1、不定期的与销售部核对销控表，确保不重订、不漏定、不多订。
2、每天与销售部核对当天销售情况。
3、销售员填写认购书或成交确认单及特殊申请单，计算客户实际成交金额。销售主管审核签单，如有特殊申请单还需本公司上级领导签字。
4、现场财务接到成交确认单后，首先看各部门及上级领导的签字，根据价格表进行房款和折扣的计算复核、核对无误后再进行收款、开具收据。
5、根据客户的情况，在客户交款时可以通过现金、POS机刷卡、转账这三种付款方式进行收款。
6、对刷卡的客户，在刷卡单的第一联让客户签字确认，对于付现金的客户，收银员必须将纸币在验钞机上过不下两遍以保证收到的纸币无缺损、无假币、金额相符。
7、开具收据时，必须仔细填写客户姓名、房号、单价、面积、金额。
8、每日收到的现金必须当天存入公司指定银行，并于次日上午9点前将收款的相关成交单、备案表、收据等到财务交单。
9、按日、周、月编制销售汇总表，并与销售、财务进行定期不定期核对。
10、完成财务安排得其他工作。